Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011180
Monto de la Factura
₲ 3.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.308
Retención DNCP
₲ 13.922
Retención IVA
₲ 107.645
Retención Renta
₲ 107.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227945
Monto Contrato
₲ 247.896.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.020.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.020.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424043
Nombre de la Licitación
"MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3