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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003016
Monto de la Factura
₲ 22.553.714
Nro. Solicitud de Transferencia
159684
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.224.071

Retención DNCP
₲ 79.553
Retención IVA
₲ 615.101
Retención Renta
₲ 615.101
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
58/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230781
Monto Contrato
₲ 67.693.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.500.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.500.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3