Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003142
Monto de la Factura
₲ 22.359.314
Nro. Solicitud de Transferencia
209446
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.838.881
Retención DNCP
₲ 78.054
Retención IVA
₲ 609.799
Retención Renta
₲ 813.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
58/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230781
Monto Contrato
₲ 67.693.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.500.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.500.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3