Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 1.275.425
Nro. Solicitud de Transferencia
89874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.234
Retención DNCP
₲ 4.499
Retención IVA
₲ 34.784
Retención Renta
₲ 34.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
59/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228417
Monto Contrato
₲ 14.553.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.623.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.623.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5