Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 4.354.144
Nro. Solicitud de Transferencia
107933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.448
Retención DNCP
₲ 15.358
Retención IVA
₲ 118.749
Retención Renta
₲ 118.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
59/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228417
Monto Contrato
₲ 14.553.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.623.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.623.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5