Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005739
Monto de la Factura
₲ 12.480.406
Nro. Solicitud de Transferencia
150520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.744.628
Retención DNCP
₲ 44.022
Retención IVA
₲ 340.375
Retención Renta
₲ 340.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230164
Monto Contrato
₲ 12.480.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.744.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.744.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1