Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 13.975.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107424
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.151.298
Retención DNCP
₲ 49.294
Retención IVA
₲ 381.142
Retención Renta
₲ 381.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228123
Monto Contrato
₲ 292.351.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.116.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.116.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio para la DGAF de FFMM
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6