Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002937
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.781.818
Retención DNCP
₲ 1.047.273
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225567
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.940.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.940.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Militares y de Seguridad - Ad referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4