Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022653
Monto de la Factura
₲ 929.776
Nro. Solicitud de Transferencia
107902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.960
Retención DNCP
₲ 3.280
Retención IVA
₲ 25.358
Retención Renta
₲ 25.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228420
Monto Contrato
₲ 24.370.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.932.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.932.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5