Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000359
Monto de la Factura
₲ 9.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160786
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.124.378
Retención DNCP
₲ 34.200
Retención IVA
₲ 264.436
Retención Renta
₲ 264.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226984
Monto Contrato
₲ 460.101.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.631.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.631.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422612
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/23 "Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos de la Fuerza Aérea"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4