Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009805
Monto de la Factura
₲ 43.815.600
Nro. Solicitud de Transferencia
168735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.361.339
Retención DNCP
₲ 161.909
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.251.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
57/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230779
Monto Contrato
₲ 369.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.011.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.011.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3