Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009846
Monto de la Factura
₲ 92.499.600
Nro. Solicitud de Transferencia
184029
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.552.950
Retención DNCP
₲ 338.284
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
57/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230779
Monto Contrato
₲ 369.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.011.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.011.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3