Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 4.535.838
Nro. Solicitud de Transferencia
74904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.268.429
Retención DNCP
₲ 15.999
Retención IVA
₲ 123.705
Retención Renta
₲ 123.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225019
Monto Contrato
₲ 250.638.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.808.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.808.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas , Colorantes y Compuestos Químicos para las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5