Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 55.230.311
Nro. Solicitud de Transferencia
56788
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.974.233
Retención DNCP
₲ 194.812
Retención IVA
₲ 1.506.281
Retención Renta
₲ 1.506.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224999
Monto Contrato
₲ 195.496.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.550.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.550.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Productos de Insumos Metálicos /No Metálicos de las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5