Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 5.250.912
Nro. Solicitud de Transferencia
129963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.941.347
Retención DNCP
₲ 18.521
Retención IVA
₲ 143.207
Retención Renta
₲ 143.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224999
Monto Contrato
₲ 195.496.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.550.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.550.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Productos de Insumos Metálicos /No Metálicos de las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5