Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000500
Monto de la Factura
₲ 231.314.678
Nro. Solicitud de Transferencia
93228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.677.626
Retención DNCP
₲ 815.910
Retención IVA
₲ 6.308.582
Retención Renta
₲ 6.308.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227842
Monto Contrato
₲ 650.128.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.800.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.800.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427764
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores del Cuartel de la Victoria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2