Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017408
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71785
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.600
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225476
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.963.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.963.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422381
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/23 - Adquisición de cubiertas y cámaras de aire para vehículos terrestres y aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4