Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017386
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57057
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225476
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.963.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.963.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422381
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/23 - Adquisición de cubiertas y cámaras de aire para vehículos terrestres y aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4