Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 13.844.739
Nro. Solicitud de Transferencia
107950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.028.529
Retención DNCP
₲ 48.834
Retención IVA
₲ 377.584
Retención Renta
₲ 377.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229349
Monto Contrato
₲ 93.943.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.538.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.538.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5