Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 22.697.949
Nro. Solicitud de Transferencia
74607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.154.488
Retención DNCP
₲ 79.236
Retención IVA
₲ 619.035
Retención Renta
₲ 825.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229349
Monto Contrato
₲ 93.943.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.538.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.538.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5