Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 20.200.748
Nro. Solicitud de Transferencia
177117
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.210.545
Retención DNCP
₲ 71.988
Retención IVA
₲ 550.929
Retención Renta
₲ 367.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-123933
Monto Contrato
₲ 242.408.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.315.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.315.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306841
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LCO 28/16 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas