Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000556
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25463
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
2/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12014-14-85338
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265347
Nombre de la Licitación
Adquisición de una camioneta
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay