Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 14.035.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.035.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
83/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18748
Monto Contrato
₲ 154.387.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.819.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.819.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194855
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion, Internet
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional