Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036020
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-7207
Monto Contrato
₲ 106.325.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.815.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.815.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190192
Nombre de la Licitación
ADQUISICISION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia