Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020649
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46015
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-3964
Monto Contrato
₲ 289.590.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.395.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.395.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS DE PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia