Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009760
Monto de la Factura
₲ 79.605.010
Nro. Solicitud de Transferencia
74096
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.605.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-1891
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.657.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.657.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185197
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional