Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 11.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81792
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-17989
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.451.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204194
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS EN CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia