Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013645
Monto de la Factura
₲ 15.381.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.381.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
63/10
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-16238
Monto Contrato
₲ 15.381.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.627.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.627.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192150
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional