Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 65.977.960
Nro. Solicitud de Transferencia
40042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.977.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18309
Monto Contrato
₲ 148.101.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.436.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.436.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203971
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia