Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 25.297.020
Nro. Solicitud de Transferencia
71778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.297.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-8532
Monto Contrato
₲ 103.108.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.916.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.916.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia