Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002338
Monto de la Factura
₲ 7.346.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.346.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18122
Monto Contrato
₲ 179.769.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.928.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.928.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia