Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-17990
Monto Contrato
₲ 129.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.342.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.342.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204194
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS EN CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia