Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97587
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
35/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-15566
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.077.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190868
Nombre de la Licitación
Alimentos para animales
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional