Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001744
Monto de la Factura
₲ 245.970
Nro. Solicitud de Transferencia
99958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-7724
Monto Contrato
₲ 73.204.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.856.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.856.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190192
Nombre de la Licitación
ADQUISICISION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia