Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 13.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.776.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-8531
Monto Contrato
₲ 165.295.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.192.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.192.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia