Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 53.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
130703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.863.922
Retención DNCP
₲ 190.472
Retención IVA
₲ 1.472.723
Retención Renta
₲ 1.472.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-60464
Monto Contrato
₲ 153.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.962.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.962.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE BOTIQUINES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion