Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-60464
Monto Contrato
₲ 153.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.962.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.962.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE BOTIQUINES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion