Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128636
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.020
Retención DNCP
₲ 980
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112391
Monto Contrato
₲ 275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico