Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035097
Monto de la Factura
₲ 28.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.911.834
Retención DNCP
₲ 100.848
Retención IVA
₲ 771.791
Retención Renta
₲ 514.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
75/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112723
Monto Contrato
₲ 55.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.714.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.714.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico