Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 30.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.421.000
Retención DNCP
₲ 110.250
Retención IVA
₲ 843.750
Retención Renta
₲ 562.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112388
Monto Contrato
₲ 58.680.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.804.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.804.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico