Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 7.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129089
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.956.432
Retención DNCP
₲ 26.068
Retención IVA
₲ 199.500
Retención Renta
₲ 133.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
74/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112721
Monto Contrato
₲ 39.255.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.331.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.331.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico