Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003678
Monto de la Factura
₲ 42.649.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52584
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.559.184
Retención DNCP
₲ 151.988
Retención IVA
₲ 1.163.177
Retención Renta
₲ 775.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-105501
Monto Contrato
₲ 42.649.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.559.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.559.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico