Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 26.592.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.288.984
Retención DNCP
₲ 94.766
Retención IVA
₲ 725.250
Retención Renta
₲ 483.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
130/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117976
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.251.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.251.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299203
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico