Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 5.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129808
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.224
Retención DNCP
₲ 20.776
Retención IVA
₲ 159.000
Retención Renta
₲ 106.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112392
Monto Contrato
₲ 69.607.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.195.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.195.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico