Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014421
Monto de la Factura
₲ 4.020.808
Nro. Solicitud de Transferencia
112308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.902.294
Retención DNCP
₲ 15.444
Retención IVA
₲ 24.272
Retención Renta
₲ 78.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117834
Monto Contrato
₲ 690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.707.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.707.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico