Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021227
Monto de la Factura
₲ 80.899.978
Nro. Solicitud de Transferencia
18622
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2016
Fecha de la Transferencia
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.934.408
Retención DNCP
₲ 288.298
Retención IVA
₲ 2.206.363
Retención Renta
₲ 1.470.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
115/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-116772
Monto Contrato
₲ 131.899.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.434.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.434.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300096
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico