Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 303.580.200
Nro. Solicitud de Transferencia
168144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.580.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-96001
Monto Contrato
₲ 303.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.699.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.699.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280536
Nombre de la Licitación
Mant. y Repar. Area Dpto. Construcciones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn