Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 343.759.765
Nro. Solicitud de Transferencia
170044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.759.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
93/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-101793
Monto Contrato
₲ 492.039.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.920.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.920.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282534
Nombre de la Licitación
PROVISION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn