Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011683
Monto de la Factura
₲ 87.266.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183243
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.988.855
Retención DNCP
₲ 310.986
Retención IVA
₲ 2.379.995
Retención Renta
₲ 1.586.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13007-17-149768
Monto Contrato
₲ 349.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.154.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.910.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras