Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006527
Monto de la Factura
₲ 2.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90771
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-7043
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.860.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.860.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192983
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica